Pular para o conteúdo
GESTÃO DE CONTAS
Acesse a tela ‘A RECEBER’ 
Listagem de Contas 
- As contas exibidas na cor preta estão em aberto e ainda dentro do prazo de vencimento
- Por outro lado, as contas exibidas na cor vermelha também estão em aberto, mas estão vencidas
- Já as contas exibidas na cor verde indicam que o pagamento foi realizado
- Assim como a situação em débito significa que o cliente possui alguma conta em atraso
- O campo ‘Doc’ informa a origem da conta, como o número da venda, da nota fiscal ou da ordem de serviço
- Já o campo ‘Histórico’ funciona como um lembrete, especificando a qual parcela se refere, se é um acerto, venda, nota ou ordem de serviço
Em seguida clique no botão verde
para receber uma conta
- Além disso também é possível receber várias contas de uma vez: em breve
Por fim preencha os Campos
Plano de Contas, Banco, Espécie, Data e Valor Recebido
A seguir clique no botão ‘OK‘
- Para saber mais sobre Plano de Contas: em breve
- Da mesma forma, como cadastrar um ‘Banco’: em breve
- Além disso, como cadastrar uma ‘Espécie’: em breve
Por outro lado, caso o Valor Recebido
seja menor que o valor ‘A RECEBER’
Para finalizar o Sistema vai apresentar a seguinte mensagem
‘LANÇAR’ ou ‘DESCONTO’
- ‘DESCONTO’ ao aplicar, o sistema finaliza o recebimento normalmente
- ‘LANÇAR’ o sistema cria uma nova parcela com o valor restante
