CADASTRAR CONTAS A PAGAR
No geral, as contas a pagar são geradas a partir de notas importadas
- Todas as notas de compra finalizadas como a prazo geram contas a pagar automaticamente.
É possível também realizar o cadastro manual de gastos
Para o cadastro manual, primeiramente acesse o módulo ‘A PAGAR’
Em seguida, clique no botão ‘CADASTRAR’
No campo ‘HISTÓRICO’ preencha com o nome da conta
- Alguns exemplos de preenchimento são: aluguel, mensalidades e assinaturas, folhas de pagamento, contas de água/luz, internet, etc..
Selecione o ‘PLANO DE CONTAS’ de acordo com o tipo de conta 
- O sistema fornece uma lista de planos de contas pré-cadastrados, é possível também cadastrar novos planos de acordo com o contexto da conta.
Preencha o campo ‘FORNECEDOR’
- O campo FORNECEDOR se comporta como QUEM irá receber esta conta. É a empresa ou responsável a quem será feito o pagamento.
- O cadastro pode ser feito previamente dentro do módulo FORNECEDORES ou realizado no momento de preenchimento da conta através do botão + .
Preencha os campos ‘EMISSÃO’, ‘VALOR’ e ‘VENCIMENTO, depois clique em ‘CADASTRAR’
- Os campos abaixo que não estão em destaque NÃO precisam ser preenchidos.
Sua conta a pagar aparecerá na listagem junto das demais contas
- Após esse processo, a conta fica habilitada para pagamento e controle financeiro.
- É possível também REPLICAR contas cadastradas para os próximos meses.
Saiba mais:
