COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL

Acesse a tela ‘NOTA NF-e’

Primeiro informe o Cliente

• O sinal de ‘%’ ajuda na busca, especialmente quando não souber o nome completo. Além disso, o cliente precisa estar cadastrado no sistema para que a operação seja concluída corretamente

Na sequência adicione os Produtos

• O sinal de ‘%’ ajuda na busca, especialmente quando não souber o nome completo. Além disso, o produto precisa estar cadastrado no sistema para que a operação seja concluída corretamente

Clique no botão ‘+‘ para adicionar mais Produtos

Verifique os Campos
QTD, UN, VALOR UNIT, DESCONTO, ST, CFOP e NCM

• A sigla QTD é a quantidade dos produtos
• Em seguida, UN mostra a unidade de medida do produto, como UN (unidade), MT (metro), KG (quilo), CX (caixa)… entre outras
• Já ST (Situação Tributária) indica como um produto ou serviço será tributado, especialmente em relação ao ICMS
• Por sua vez, CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é o número que indica o tipo de entrada ou saída de mercadorias, usado na nota fiscal para identificar a natureza da operação
• Além disso, Natureza da Operação é a descrição que aparece na nota fiscal explicando o que está sendo feito na transação, como por exemplo: “Venda de mercadoria”, “Devolução de compra” ou “Transferência entre filiais”…
• Por fim, NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é o código de 8 dígitos que classifica os produtos de forma padronizada no comércio

Logo após em ‘RESUMO’ preencha
NF-e Consumidor e Contribuinte ICMS

• NF-e Consumidor vai depender se o Cliente está comprando pra uso/consumo ou revenda
• Além disso, o Contribuinte ICMS está ligado à Inscrição Estadual (IE), que determina a categoria tributária do cliente

Já em ‘TRANSP.’ informe a Transportadora
Quantia, Volumes e Peso

• Caso não utilize TRANSPORTADORA deixe em branco
• Se tiver dúvidas, consulte o Suporte do Sistema para mais informações

Observações da Nota Fiscal (opcional)

• As informações inseridas no campo de observações serão exibidas no rodapé da nota

Para finalizar clique em ‘SALVAR‘

Informe o Pagamento Plano de Contas (opcional),
em seguida clique no ‘SALVAR‘

• Para saber mais sobre Plano de Contas: em breve

A seguir clique no botão ‘TRANSMITIR‘

• CONTINUAR NESTA: retorna para a nota em edição
• NOVO: inicia uma nova nota
• VIS. DANFE: exibe o espelho da nota, sem valor fiscal
• LISTAR: salva a nota e retorna à tela anterior

Por fim clique ‘ENVIAR‘

• Caso ocorra algum erro ao clicar no botão ‘Enviar‘, entre em contato com o suporte

SUCESSO!!!

• VÍDEO | COMO GERAR UMA NF-e